2014년 1차 추경예산(안)개요

(인천다비다원)

1. 예산개요

(단위: 천원)

당초예산액	추경예산액	증감	비고
54,400	82,102	32,702

2. 세입·세출 개요

① 법인 후원회 후원금 수입에 따른 세입·세출의 조정

② 법인 지도점검조치에 따른 과태료 납부와 환수 여입(직책보조비)의 세입의      조정

③ 동춘2구역 도시시개발사업공사에 따른 주변울타리 추가시설비 세출의 조정

예 산(안) 총 칙

제1조 2014년도 1차 추경 인천다비다원 세입·세출예산(안)총액은 세입·세출         각각 87,102천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임 “세입·세출예산(안)”와 같다.

제3조 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할         때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 및 제11조        의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 관, 항, 목 간의 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙        제16조에 의거하여 전용할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 관할시장, 군        수, 구청장에게 보고 하여야 한다.

세입·세출 예산(안)개요

1. 세입부

(단위: 천원)

항 별	당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	15,000	47,102	32,102
이 월 금	37,800	37,800	0
잡 수 입	1,600	1,600	0
차 입 금	0	600	600
총 계	54,400	87,102	32,702

2. 세출부

(단위: 천원)

항 별	당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
업무추진비	600	600	0
운 영 비	20,200	31,102	10,902
시 설 비	8,600	27,400	18,800
전 출 금	18,000	18,000	0
잡 지 출	2,000	5,000	3,000
예 비 비	5,000	5,000	0
총 계	54,400	87,102	32,702

※ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항, 목 中 '항'으로 작성		※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성

예 산(안) 총 괄 표

1. 시설명: 인천다비다원

2. 세입부

(단위: 천원)

관	당초예산액 (A)	비율(%)	추경예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	15,000	27.60%	47,102	54.00%	32,102
전 입 금	37,800	69.50%	37,800	43.30%	0
이 월 금	1,600	2.90%	1,600	2.00%	0
잡 수 입	0	0%	600	0.70%	600
총 계	54,400	100%	87,102	100%	32,702

3. 세출부

(단위: 천원)

관	당초예산액 (A)	비율(%)	추경예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
사 무 비	20,800	38.23%	31,702	36.40%	10,902
시 설 비	8,600	15.80%	27,400	31.50%	18,800
전 출 금	18,000	33.08%	18,000	20.70%	0
잡 지 출	2,000	3.70%	5,000	5.7%	3,000
예 비 비	5,000	9.19%	5,000	5.7%	0
총 계	54,400	100%	87,102	100%	32,702