예 산 총 칙

제1조 인천다비다원의 2015년도 본예산 총 세입액은 58,210천원이며, 총 세출액은 58,210천원이다.

제2조 세입 • 세출의 명세는 붙임 “세입 • 세출예산서”와 같다.

제3조 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때        에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차        에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

제4조 관, 항, 목 간의 예산은 사회복지법인 재무회계 규칙 제16조에 의거하여

전용할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 관할시장, 군수, 구청장에게 보고

하여야 한다.

세입 • 세출 예산 개요

1. 세입부

(단위:천원)

항별	전년도예산액 (A)	당초예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
항
후원금수입	47,102	16,620	-30,482
이 월 금	37,800	40,340	2,540
잡 수 입	1,600	1,250	-350
차 입 금	600	0	-600
총 계	87,102	58,210	-28,892

2. 세출부

(단위:천원)

항별	전년도예산액 (A)	당초예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
항
업무추진비	600	4,600	4,000
운 영 비	31,102	7,600	-23,502
시 설 비	27,400	13,000	-14,400
전 출 금	18,000	31,700	13,700
잡 지 출	5,000	1,000	-4,000
예 비 비	5,000	310	-4,690
총 계	87,102	58,210	-28,892

※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성	사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성	※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성	※ 사회복지법인재무회계규칙(별표)의 시설회계 예산과목의 관,항,목 中 '항'으로 작성

예 산 총 괄 표

1. 시설명 : 인천다비다원

2. 세입부

(단위:천원)

관	전년도예산액 (A)	비율(%)	당초예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
후원금수입	47,102	54.07%	16,620	28.55%	-30,482
이 월 금	37,800	43.40%	40,340	69.30%	2,540
잡 수 입	1,600	1.84%	1,250	2.15%	-350
차 입 금	600	0.69%	0	0%	-600
총 계	87,102	100	58,210	100	-28,892

3. 세출부

(단위:천원)

관	전년도예산액 (A)	비율(%)	당초예산액 (B)	비율(%)	증감 (B-A)	비고
사 무 비	31,702	36.40%	12,200	20.95%	-19,502
재산조성비	27,400	31.46%	13,000	22.30%	-14,400
전 출 금	18,000	20.66%	31,700	54.50%	13,700
잡 지 출	5,000	5.74%	1,000	1.72%	-4,000
예 비 비	5,000	5.74%	310	0.53%	-4,690
총 계	87,102	100%	58,210	100%	-28,892